工作职责：
1、协助部门建立、健全材料管理制度，包括材料收发手续、购料规程、清查盘点制度等；
2、负责材料收发业务原始凭证的审核，计算材料采购成本和发出材料的成本；
3、负责检查和跟踪所购材料发票，核对购货发票、入库单及采购定单之间的一致性，监督采购业务记录的准确性；
4、配合有关部门指定材料消耗定额；
5、有关部门分析材料的储备及保管情况，定期报告材料收、发、存情况；
6、同有关部门对材料进行定期清查盘点、核实账目数量和余额与实际是否相符；
任职要求：
1. 大专以上学历，会计相关专业，有相关证书者优先考虑；
2. 从事会计5年以上相关经验，能独力完成相关业务，有财务管理经验者优先考虑；
3. 熟练使用Office办公软件，精通各类EXCEL使用，熟悉ERP系统；
4. 良好的团队协作精神和沟通能力；
5. 责任心强，吃苦耐劳，服从上级领导的安排，执行力强。

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