岗位职责
1. 接收业务员开具的单据，依据单据逐项核对信息，审核无误后签字确认。
2. 前往仓库取回出库单据，及时、准确录入系统，做好单据归档及系统数据登记。
3. 接收业务员提交的月度/往来对账单，逐项核对账务、发货明细，确保数据准确无误。
4. 对账核对无误后，及时通知合作对方开具对应发票，跟进发票开票进度。

任职要求：
1. 具备扎实的财务专业知识，熟练掌握收款、付款及银行业务流程。
2. 拥有良好的财务数据处理能力，能精准完成账目核对与登记工作。
3. 工作严谨细致，对数字敏感，具备较强的责任心。
4. 熟练使用财务软件及办公软件。
5. 拥有良好的沟通协调能力，能与会计等部门有效协作。
6. 持有会计从业资格证等相关财务证书者优先。

工作时间：无相关信息

该岗位所在公司环境良好，提供年终奖、交通便利、技术培训、管理规范以及五险一金等福利。

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